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我院2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
时间: 2018-09-07         来源:墨月城娱乐

墨月城娱乐2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

 

一、墨月城娱乐概况

(一)部门职能

1. 我院是中共贵州省委领导的直属事业单位,由省委统战部负责指导和管理,是省委培训、轮训统一战线党内外干部和进行统一战线理论研究的基地,是民主党派、无党派人士的联合党校,是省委开展党的统一战线工作的重要部门。2017年度举办了56个培训班计3052人次。

2. 我院是一个参照公务员法管理的事业单位,编制人数 70人,截止2017年12月份财政供养人员总数112名,其中在职人数60名,离休人员 2名,退休人员50名。

(二)机构设置

我单位内设办公室、组织人事处、教务处、教研室、培训处、总务处、科研处、保卫处9个处室,一个党的基层组织——中共墨月城娱乐机关委员会,没有下属单位,是本级决算单位。

二、墨月城娱乐2017年度部门决算公开报表

 收入支出决算总表

                                          单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,845.22

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

94.46

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

1,794.11

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

76.96

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

59.69

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

1,939.68

本年支出合计

52

1,930.76

 用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

1,037.23

    年末结转和结余

54

1,046.15

 

27

 

 

55

 

合计

28

2,976.91

合计

56

2,976.91

 

收入决算表

                                           单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,939.68

1,845.22

0.00

94.46

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

1,803.03

1,708.57

0.00

94.46

0.00

0.00

0.00

 

20508

进修及培训

1,803.03

1,708.57

0.00

94.46

0.00

0.00

0.00

 

2050802

  干部教育

1,803.03

1,708.57

0.00

94.46

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

76.96

76.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

76.96

76.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.96

76.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

59.69

59.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

59.69

59.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

59.69

59.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

          

 

支出决算表

                      单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,930.76

1,219.00

711.76

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

1,794.11

1,082.35

711.76

0.00

0.00

0.00

 

20508

进修及培训

1,794.11

1,082.35

711.76

0.00

0.00

0.00

 

2050802

  干部教育

1,794.11

1,082.35

711.76

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

76.96

76.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

76.96

76.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.96

76.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

59.69

59.69

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

59.69

59.69

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

59.69

59.69

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                    单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,845.22

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

1,794.11

1,794.11

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

76.96

76.96

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

59.69

59.69

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,845.22

本年支出合计

53

1,930.76

1,930.76

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

1,010.27

年末结转和结余

54

924.73

924.73

0.00

一般公共预算财政拨款

26

1,010.27

 

55

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

2,855.49

合计

58

2,855.49

2,855.49

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                   单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,930.76

1,219.00

711.76

 

205

教育支出

1,794.11

1,082.35

711.76

 

20508

进修及培训

1,794.11

1,082.35

711.76

 

2050802

  干部教育

1,794.11

1,082.35

711.76

 

208

社会保障和就业支出

76.96

76.96

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

76.96

76.96

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.96

76.96

0.00

 

221

住房保障支出

59.69

59.69

0.00

 

22102

住房改革支出

59.69

59.69

0.00

 

2210201

  住房公积金

59.69

59.69

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                        单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

792.60

302

商品和服务支出

126.15

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

247.98

30201

  办公费

12.38

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

231.06

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

236.6

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

4.38

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

13.77

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

76.96

30207

  邮电费

3.89

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.03

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

1.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

300.26

30211

  差旅费

2.26

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

39.89

30212

  因公出国(境)费用

5.99

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

169.03

30213

  维修(护)费

0.74

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

28.94

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

2.50

30216

  培训费

3.73

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.41

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.12

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

1.16

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

59.69

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

8.68

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

4.44

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

10.89

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

48.96

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.21

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.32

 

 

 

 

人员经费合计

1,092.85

公用经费合计

126.15

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                         单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21.47

5.99

11.89

0.00

11.89

3.59

17.29

5.99

10.88

0.00

10.88

0.41

     

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

本表我单位无内容

 

 

 

 

 

 

 

三、墨月城娱乐2017年度部门决算情况说明
  (一)墨月城娱乐2017年度收入支出决算总体情况说明
  墨月城娱乐2017年度收支决算总计2,976.91万元,与2016年相比,增加112.53万元,增长3.93%。变动的主要原因是:(1)2017年度有上年结转的中华文化教学楼维修改造项目在本年度执行。(2)2017年度有校园道路改造和中华文化楼内部设施设备购置项目执行。
  (二)墨月城娱乐2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,939.68万元,其中:财政拨款收入1,845.22万元,占95.13%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入94.46万元,占4.87%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)墨月城娱乐2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,930.76万元,其中:基本支出1,219万元,占63.14%;项目支出711.76万元,占36.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)墨月城娱乐2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

墨月城娱乐2017年度财政拨款收入决算总计2,855.49万元。与2016年相比,增加250.41万元,增长9.61%。变动的主要原因是:2017年度有校园道路改造和中华文化楼内部设施设备购置项目拨款。

(五)墨月城娱乐2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

墨月城娱乐2017年度一般公共预算财政拨款支出1,930.76万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加336.03万元,增长21.07%。变动的主要原因是: (1)2017年度有上年结转的中华文化教学楼维修改造项目在本年度执行; (2)2017年度有校园道路改造;(3)很多设施老化维修费增多;(4)应规范化管理要求,物业管理费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

墨月城娱乐2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出类的进修及培训下的干部教育支出1794.11万元,占 92.92%;社会保障和就业支出类的行政事业单位离退休下的机关事业单位基本养老保险缴费支出76.96万元,占3.99%;住房保障支出类的住房改革支出下的住房公积金支出59.69万元,占3.09%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

墨月城娱乐2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2855.49万元,支出决算为2855.49万元,决算数等于预算数,无差异。其中:

(1)教育支出类的进修及培训下的干部教育支出1794.11万元。当年预算为 1794.11万元,支出决算为1794.11万元,决算数等于预算数,无差异。

(2)社会保障和就业支出类的行政事业单位离退休下的机关事业单位基本养老保险缴费。当年预算为76.96万元,支出决算为76.96万元,决算数等于预算数,无差异。

(3)住房保障支出类的住房改革支出下的住房公积金。当年预算为59.69万元,支出决算为59.69万元,决算数等于预算数,无差异。

(六)墨月城娱乐2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

墨月城娱乐2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,219万元,其中:人员经费1,092.85万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费126.15万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)墨月城娱乐2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.29万元,,比上年减少21.4万元,降低55.31%,减少原因是:(1)公务用车制度改革的深入及进一步规范化管理;(2)公务接待相关制度的相继出台,本着厉行节约的原则,我单位在公务接待上尽量降低标准。其中,因公出国(境)费支出5.99万元,占34.64%,比上年增加0.36万元,增长6.39%,增加原因是:出境时间为7月份,是出行旺季购机票等费用相对增加。公务用车购置及运行维护费支出10.89万元,占62.98%,比上年减少20.89万元,降低65.75%,减少原因是:公务用车制度改革的深入及进一步规范化管理;公务接待费支出0.41万元,占2.37%,比上年减少0.88万元,降低68.22%,减少原因是:公务接待相关制度的相继出台,本着厉行节约的原则,我单位在公务接待上尽量降低标准。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出5.99万元。墨月城娱乐全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计3人次。开支内容包括:机票费、交通费、食宿费、保险费等。

(2)公务用车购置及运行维护费10.89万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费10.89万元。主要用于:公务车的保险费、燃料费、修理费、通行费、停车费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费0.41万元。具体是:主要是1至8月份接待外省社院来我院联合办学的部分领导用餐。

国内公务接待支出0.41万元,主要是:主要是1至8月份接待外省社院来我院联合办学的部分领导用餐。墨月城娱乐2017年国内公务接待5批次,33人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

墨月城娱乐2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年墨月城娱乐机关运行经费支出126.15万元,比2016年降低75.35万元,37.4%,变动的主要原因是:加强管理,励行节约,外出调研等减少,使公务用车运行维护费、差旅费、办公费等相应减少。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额11.75万元,其中:政府采购货物支出11.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆(应急用车1辆,机要用车1辆,老干用车1辆,教学、调研用车1辆)。一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

4、预算绩效管理工作开展情况

我单位未正常开展项目绩效评价工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费: 纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指保障机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十九)住房保障支(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

 

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                      2018年8月28日

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